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審計(jì)結(jié)果公告

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索 引 號(hào):

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發(fā)布機(jī)構(gòu):

發(fā)布日期:2019-12-17 10:26

名 稱:深圳市水務(wù)局2018年度水污染治理建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查審計(jì)結(jié)果公告

文 號(hào):

主 題 詞:

深圳市水務(wù)局2018年度水污染治理建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查審計(jì)結(jié)果公告

信息來源:市審計(jì)局 信息提供日期:2019-12-17 【字體:

  根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十七條規(guī)定,,2019年3月5日至5月8日,深圳市審計(jì)局派出審計(jì)組,,對(duì)深圳市水務(wù)局負(fù)責(zé)的2018年度水污染治理建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

  一,、被調(diào)查項(xiàng)目的基本情況

  2018年度,,政府投資項(xiàng)目預(yù)算中由市水務(wù)局負(fù)責(zé)的水污染治理建設(shè)項(xiàng)目共31個(gè),項(xiàng)目總投資為1,748,900萬元,,2018年度計(jì)劃投資1,750,000萬元,,實(shí)際完成投資160,300萬元,完成率為91.6%,;2016年度和2017年度部門預(yù)算節(jié)余滾存7,300萬元,,涉及項(xiàng)目18個(gè),實(shí)際完成投資額2,000萬元,完成率為27.40%,。另外,,延伸審計(jì)市水務(wù)局牽頭負(fù)責(zé)的水污染處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目17個(gè),項(xiàng)目總投資為408,100萬元,。

  二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

 ?。ㄒ唬┎糠猪?xiàng)目預(yù)算執(zhí)行未完成年度目標(biāo)

  1.個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低,。

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低,。如,,沙灣河流域水環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目,2018年市財(cái)政預(yù)算16,000萬元,,實(shí)際支出7,916萬元,,預(yù)算執(zhí)行率為49.48%;龍華水質(zhì)凈化廠二期提標(biāo)改造工程項(xiàng)目,,2018年市財(cái)政預(yù)算3,000萬元,,實(shí)際支出230萬元,預(yù)算執(zhí)行率為7.67%,。

  2.部分水質(zhì)凈化廠提標(biāo)改造未完成年度目標(biāo),。

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),22座水質(zhì)凈化廠提標(biāo)改造項(xiàng)目,,正常推進(jìn)的15座,,占比68.18%;項(xiàng)目進(jìn)度滯后的7個(gè),,占比31.82%,,具體為:沙井水質(zhì)凈化廠二期工程、埔地嚇?biāo)|(zhì)凈化廠二期工程,、龍華水質(zhì)凈化廠提標(biāo)改造工程,、龍華水質(zhì)凈化廠二期提標(biāo)改造工程、福永水質(zhì)凈化廠二期工程,、固戍水質(zhì)凈化廠二期工程,、東涌污水處理廠工程。

  3.個(gè)別政府投資代建項(xiàng)目工程進(jìn)度滯后,。

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),,沙井污水處理廠二期上蓋結(jié)構(gòu)工程進(jìn)度滯后。該工程經(jīng)深發(fā)改〔2017〕1217號(hào)批復(fù)同意,,由深圳中節(jié)能可再生能源有限公司代建,,采用包干價(jià)模式,總包干價(jià)25,799.21萬元,市水務(wù)局與代建單位于2017年12月4日簽訂代建協(xié)議,,協(xié)議約定該項(xiàng)目竣工日期為2018年12月31日,。深圳中節(jié)能可再生能源有限公司作為發(fā)包人于2018年4月23日采用直接票決確定中標(biāo)人為中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司為中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)21,956.195萬元(投標(biāo)上限價(jià)為21,957.142萬元),,該工程計(jì)劃開工日期2018年3月31日,,計(jì)劃完工日期2018年11月30日。截至2018年底,,上蓋完成70%工程量,。截至2019年4月30日,累計(jì)完成投資17,128.42萬元,,占總投資額79.31%,。

  (二)老虎坑污泥處理廠建設(shè)項(xiàng)目存在設(shè)備閑置和財(cái)政資金損失風(fēng)險(xiǎn)

  老虎坑污泥處理廠建設(shè)項(xiàng)目位于寶安區(qū)松崗街道辦燕川羅田林場(chǎng),,于2010年6月開工,,原計(jì)劃2012年建成運(yùn)行。2011年12月14日,,根據(jù)《市政府辦公會(huì)議紀(jì)要》(379),,同意該項(xiàng)目暫停施工,設(shè)備及安裝單位退場(chǎng),。

  1.污泥半干化-焚燒處理設(shè)備閑置,。

  污泥半干化-焚燒處理設(shè)備于2010年2月采購,2011年3月到貨,,至今未安裝,,閑置已超過八年,設(shè)備性能不詳,,如需再利用,,須做專業(yè)評(píng)估檢測(cè)和維保。

  2.財(cái)政資金存在損失風(fēng)險(xiǎn),。

  2010年11月5日,,該項(xiàng)目污泥儲(chǔ)運(yùn)與臭氣處理系統(tǒng)成套設(shè)備開標(biāo)(市建設(shè)工程交易服務(wù)中心公開招標(biāo)),中標(biāo)價(jià)4,460萬元,。2010年12月6日,,市水務(wù)工程建設(shè)管理中心與中標(biāo)單位簽訂合同,2010年12月28日向設(shè)備供貨商支付30%預(yù)付款,,即1,338萬元,。截至2019年4月底,相關(guān)設(shè)備未供貨,,建設(shè)單位未向供貨商追討預(yù)付款,,財(cái)政資金長(zhǎng)期滯留在供貨單位,,存在損失風(fēng)險(xiǎn)。

 ?。ㄈ┎糠猪?xiàng)目存在建設(shè)資金相互擠占挪用問題

  市水務(wù)局在2007年至2015年間,,財(cái)務(wù)核算不合規(guī)、賬務(wù)清理不及時(shí),,共有48個(gè)項(xiàng)目存在相互擠占挪用建設(shè)資金的問題,,涉及金額332.670481萬元。2016年財(cái)政支付體系規(guī)范管理后,,該問題至今未得到妥善解決,。例如:橫嶺污水處理廠二期工程挪用深圳河灣污水截排一期建設(shè)資金172.292261萬元,大鵬水頭污水處理廠工程挪用銅鑼徑水庫擴(kuò)建工程建設(shè)資金64.766342萬元,。

  (四)個(gè)別項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算不及時(shí),、不準(zhǔn)確

  個(gè)別項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算不及時(shí),,如橫崗再生水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目2018年7月1號(hào)憑證,補(bǔ)記2011年5月直接支付給設(shè)備供應(yīng)商采購款147.51735萬元(2011年4月開具發(fā)票),;觀瀾河流域綜合治理工程-觀瀾河干流污染治理工程項(xiàng)目2018年10月1號(hào),、2號(hào)憑證和12月1號(hào)憑證,補(bǔ)記2011年9月已支付的安監(jiān)費(fèi),、散裝水泥專項(xiàng)資金等合計(jì)31.3228萬元,。

  個(gè)別項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算不及時(shí)且出現(xiàn)差錯(cuò),如深圳河灣污水截排一期工程項(xiàng)目2018年10月1號(hào)憑證,,補(bǔ)記2011年支付城市道路占用費(fèi)18萬元,,發(fā)票金額為1.8萬元,原始支付金額與財(cái)務(wù)記賬金額不符,。與《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》第十七條不符,。

  市水務(wù)局已于2019年4月29日將憑證核算差錯(cuò)予以改正。

  三,、審計(jì)建議

 ?。ㄒ唬┦兴畡?wù)局要科學(xué)安排年度建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,編制合理項(xiàng)目預(yù)算方案,,及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,,切實(shí)按計(jì)劃完成年度預(yù)算。

 ?。ǘ┦兴畡?wù)局要切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)單位主體責(zé)任意識(shí),,進(jìn)一步提升項(xiàng)目建設(shè)管理水平,規(guī)范財(cái)政資金使用,,避免設(shè)備閑置和財(cái)政資金損失風(fēng)險(xiǎn)等問題發(fā)生,。

 ?。ㄈ┦兴畡?wù)局要市水務(wù)局應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則,做到??顚S?。

  (四)市水務(wù)局要嚴(yán)格遵循相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,,確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息及時(shí)入賬,、會(huì)計(jì)賬簿記錄與實(shí)物及款項(xiàng)的實(shí)有數(shù)額相符;財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé),,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),,堵塞漏洞,杜絕同類問題發(fā)生,。

  四,、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

  對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,被審計(jì)單位均已采取積極措施進(jìn)行整改,。一是科學(xué)編制年度投資計(jì)劃,,開展政府投資計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整和建立督辦考核機(jī)制。二是開展老虎坑設(shè)備再利用評(píng)估工作,,對(duì)設(shè)備性能,、各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行全面摸底排查,根據(jù)設(shè)備評(píng)估結(jié)果研究設(shè)備再利用的最佳方式,,同時(shí)已委托專業(yè)律師通過人民法院訴訟解決合同糾紛,,降低財(cái)政資金損失風(fēng)險(xiǎn)。三是與市財(cái)政局溝通,,統(tǒng)一解決建設(shè)資金相互擠占挪用問題,。四是對(duì)財(cái)務(wù)管理中心的會(huì)計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)完善,實(shí)現(xiàn)根據(jù)支付數(shù)據(jù)直接生成會(huì)計(jì)憑證的功能,,減少人工錄入產(chǎn)生的差錯(cuò),,組織專人每月核對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位與財(cái)政局和市水務(wù)局財(cái)務(wù)中心款項(xiàng)。

深圳市審計(jì)局

2019年12月17日

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